欧锦赛下注 教育和科学技术局2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 16: 36
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,制订实施适合本地实际的规划和具体措施。

2、根据上级主管部门和县委、县政府的总体部署,制定教育事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育实施办法或细则,并做好监督执行工作。

3、汇同有关部门落实教育经费、改善办学条件。开展教育建设项目的争取、衔接和实施工作。

4、通过继续教育等途径有计划、有组织地开展教师职业道德建设,培养和提高教师队伍的业务水平和工作能力。

5、组织和领导学校贯彻中小学、幼儿园的有关条例,做好普通高中异地办学工作,认真进行教育改革,提高教育质量。

6、抓好“两基”成果的巩固和提高工作。

7、组织管理中专、普通高校招生及成人高考、自学考试等工作。

8、指导中小学对学生的思想政治教育工作,体育、艺术、国防、卫生保健和勤工俭学活动。

9、开展生源地信用助学贷款相关工作。

10、搞好教育事业的各项统计工作。

11、推广普通话和语言文字工作。

12、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

欧锦赛下注 教科局内设置综合办公室和教育科技股2个内设机构。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,欧锦赛下注 教科局实有在职职工19人,退休6人,遗属2人。本年新调入1人,考录0人,调出1人第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年欧锦赛下注 教科局年初结转结余资金112.58万元,2020年决算收入2641.19万元,比2019年决算收入增加687.07万元,增长26.01%;2020年年初预算收入603.89万元,决算收入比预算收入增加2037.3万元,完成预算收入的437.36%。

2020年欧锦赛下注 教科局决算支出2724.14万元,比2019年决算支出增加561.33万元,增长20.61%;2020年年初预算支出603.89万元,决算支出比预算支出增加2120.25万元,完成预算支出的451.1%。

2020年年末欧锦赛下注 教科局部门结转结余资金为29.63万元。

决算收支大于预算收支原因:项目支出的增加。

二、收入支出结构情况

2020年欧锦赛下注 教科局决算收入2641.19万元,其中:财政拨款收入2436.04万元,占92.23%;其他收入205.15万元,占7.77%;上级补助收入0万元,占0%;

2020年欧锦赛下注 教科局决算支出2724.14万元,按支出管理结构分类:基本支出585.56万元,占21.5%,项目支出2138.58万元,占78.5%。按支出功能分类:教育支出2569.7万元,占94.34%;社会保障和就业支出27.32万元,占1%;卫生健康支出24.61万元,占0.9%;住房保障支出19.19万元,占0.7%;其他支出83.32万元,占3.06%。

一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1.工资福利支出241.86万元,同比减少4.64万元,下降1.92%;2.商品和服务支出168.92万元,同比减少89.8万元,下降53.16%;3.对个人和家庭的补助支出120.54万元,同比增加77.81万元,增长64.55%。4.资本性支出40.06万元,同比减少1563.76万元,下降3903.54%。

    三、“三公”经费情况

    欧锦赛下注 教科局2020年“三公”经费财政拨款支出0万元;2020年年初预算支出0万元,决算支出为0万元,,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少0万元,下降0%。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2020年度机关运行经费支出208.98万元,比 2019年度决算支出减少49.74万元,降低23.8%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额378.36万元,其中:政府采购货物支出378.36万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额378.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额378.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(注:其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4 个,共涉及资金1145.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对欧锦赛下注 幼儿园功能楼维修改造、功能室及信息化建设项目、欧锦赛下注 中学教学楼、综合楼及附属工程建设项目、欧锦赛下注 中学教学设备采购及安装项目、欧锦赛下注 小学防疫物资、校园广播设备采购及安装项目等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1145.1万元,政府性基金支出0万元。

2.从评价情况来看,一是整体支出绩效达到了预期效果,预算资金实现了预期目标,预算执行较好,在财务管理、资金使用、资产管理、人员管理、重点工作管理方面取得了较好的发展;二是项目整体达到了预期目标,但也发现存在的问题:一是配套资金年初计划不足滞后了项目的建设;二是项目和资金争取的难度加大。下一步措施:一是抓住机遇、高位推动,加大资金争取力度;二是着眼规划、选准方向、谋划开发储备项目;三是简化手续、加强协调,营造建设良好氛围;四是提前谋划,精准预算,提高预算质量。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年欧锦赛下注 教育和科学技术局部门决算及“三公经费”公开表.XLS